รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800017 สจส. Report Time : 19:37:59
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 737.00 | 8,052,509.37 | (8,053,215.37) | 31.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 136,206.30 | (136,206.30) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 103,955.00 | (103,955.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 124,935,046.14 | 1,652,292.30 | (18,619,793.74) | 107,967,544.70 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,146,791.00 | (2,146,791.00) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 26,937,795.29 | 20,069,283.04 | (7,533,119.72) | 39,473,958.61 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 695,680.00 | (695,680.00) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 2,871,517.00 | 1,360,726.00 | (776,013.00) | 3,456,230.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 71,395,179.06 | 18,018,152.25 | (10,832,587.27) | 78,580,744.04 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 1,103,745.40 | 199,875.50 | (421,251.00) | 882,369.90 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (13,753,649.49) | 0.00 | 0.00 | (13,753,649.49) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,146,791.00 | (2,146,791.00) | 0.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 5,441,098.64 | 0.00 | 0.00 | 5,441,098.64 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 29,407,459.82 | 7,675,925.12 | (9,608,239.69) | 27,475,145.25 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 108,664,370.36 | 0.00 | 0.00 | 108,664,370.36 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (34,612,619.28) | 0.00 | 0.00 | (34,612,619.28) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 173,580,288.50 | 0.00 | 0.00 | 173,580,288.50 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (123,816,822.51) | 0.00 | 0.00 | (123,816,822.51) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 53,488,647.46 | 0.00 | 0.00 | 53,488,647.46 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (30,622,168.41) | 0.00 | 0.00 | (30,622,168.41) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 12,724,149.08 | 0.00 | 0.00 | 12,724,149.08 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (8,585,189.15) | 0.00 | 0.00 | (8,585,189.15) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 6,699,608.63 | 37,900.00 | 0.00 | 6,737,508.63 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 37,900.00 | (37,900.00) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (5,480,446.65) | 0.00 | 0.00 | (5,480,446.65) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 7,915,796.67 | 0.00 | 0.00 | 7,915,796.67 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (6,984,977.69) | 0.00 | 0.00 | (6,984,977.69) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 3,062,689.81 | 0.00 | 0.00 | 3,062,689.81 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (2,854,980.62) | 0.00 | 0.00 | (2,854,980.62) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 214,731.00 | 0.00 | 0.00 | 214,731.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (214,726.00) | 0.00 | 0.00 | (214,726.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800017 สจส. Report Time : 19:37:59
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 104,444,331.13 | 144,550.50 | 0.00 | 104,588,881.63 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 144,550.50 | (144,550.50) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (97,411,033.90) | 0.00 | 0.00 | (97,411,033.90) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 28,237,804.34 | 0.00 | 0.00 | 28,237,804.34 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 535,000.00 | (535,000.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (26,138,972.56) | 0.00 | 0.00 | (26,138,972.56) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 60,990.00 | 0.00 | 0.00 | 60,990.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (25,515.75) | 0.00 | 0.00 | (25,515.75) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 4,520,496.20 | 0.00 | 0.00 | 4,520,496.20 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (4,023,219.31) | 0.00 | 0.00 | (4,023,219.31) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 383,125.00 | 0.00 | 0.00 | 383,125.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (265,245.58) | 0.00 | 0.00 | (265,245.58) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 53,950.00 | 0.00 | 0.00 | 53,950.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (39,787.56) | 0.00 | 0.00 | (39,787.56) |
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 28,890.00 | 0.00 | 0.00 | 28,890.00 |
| 1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม | (21,196.56) | 0.00 | 0.00 | (21,196.56) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 555,000.50 | 0.00 | 0.00 | 555,000.50 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (349,728.79) | 0.00 | 0.00 | (349,728.79) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 21,117,737.48 | (21,117,737.48) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (10,873,190.25) | 17,559,268.36 | (9,286,259.16) | (2,600,181.05) |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 9,000.00 | (9,000.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,165,331.00 | (2,165,331.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,921.82 | (1,921.82) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 18,540.00 | (18,540.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 158,406.38 | (158,406.38) | 0.00 |
| 2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า | (493,017.18) | 493,017.18 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (49,260.94) | 800,834.54 | (925,549.54) | (173,975.94) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (125,665.25) | 0.00 | 0.00 | (125,665.25) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800017 สจส. Report Time : 19:37:59
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (889,733.26) | 0.00 | 0.00 | (889,733.26) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (73,582,777.13) | 0.00 | 0.00 | (73,582,777.13) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (44,138,346.32) | 17,999.97 | (55,069.94) | (44,175,416.29) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (267,286,155.17) | 0.00 | 0.00 | (267,286,155.17) |
| 3105010103 ทุน-คงยอดเงินต้น | (1,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (400.00) | (400.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (17,440.00) | 0.00 | 0.00 | (17,440.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (46,476,375.22) | 1,243,122.70 | (27,645,562.66) | (72,878,815.18) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (82,870.00) | 0.00 | 0.00 | (82,870.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (44,792.50) | 11,000.00 | (60,000.00) | (93,792.50) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (136,350.28) | 0.00 | (92,516.15) | (228,866.43) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (12,378,165.96) | 0.00 | (327,080.00) | (12,705,245.96) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (4,974,084.75) | 0.00 | (2,284,662.74) | (7,258,747.49) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,053,781.77) | 0.00 | (526,046.00) | (1,579,827.77) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (10,371,992.24) | 0.00 | (17,094,307.74) | (27,466,299.98) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (47,129,801.60) | 0.00 | (126,806.30) | (47,256,607.90) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (5,095.86) | 0.00 | 0.00 | (5,095.86) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (304,078.00) | 5,677.00 | (67,195.00) | (365,596.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 7,838,138.38 | 0.00 | 0.00 | 7,838,138.38 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 805,600.00 | 0.00 | 0.00 | 805,600.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 652,242.50 | 196,552.50 | (2,800.00) | 845,995.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 20,944.80 | 0.00 | 0.00 | 20,944.80 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 3,024,220.00 | 0.00 | 0.00 | 3,024,220.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 685,675.76 | 325,120.00 | 0.00 | 1,010,795.76 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,166.82 | 1,960.00 | 0.00 | 7,126.82 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 5,837,102.00 | 2,806,097.00 | (1,294.00) | 8,641,905.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 143,623.93 | 0.00 | 0.00 | 143,623.93 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 215,435.89 | 0.00 | 0.00 | 215,435.89 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 83,426.10 | 0.00 | 0.00 | 83,426.10 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 249,656.00 | 124,396.00 | 0.00 | 374,052.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 22,600.00 | 17,500.00 | 0.00 | 40,100.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 24,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,317,048.00 | 667,920.00 | 0.00 | 1,984,968.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 165,782.50 | 169,159.00 | 0.00 | 334,941.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800017 สจส. Report Time : 19:37:59
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 284,737.65 | 282,682.00 | 0.00 | 567,419.65 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 67,702.20 | 0.00 | 0.00 | 67,702.20 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 23,267.50 | 10,000.00 | 0.00 | 33,267.50 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 69,806.00 | 64,205.00 | 0.00 | 134,011.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,199,376.92 | 818,520.00 | 0.00 | 2,017,896.92 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 9,240.00 | 14,540.00 | 0.00 | 23,780.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 21,100.00 | 58,650.00 | 0.00 | 79,750.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 75,388.41 | 214,424.32 | 0.00 | 289,812.73 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 16,006,382.28 | 9,662,025.67 | (667,864.23) | 25,000,543.72 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 111,996.46 | 268,795.05 | 0.00 | 380,791.51 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 87,631.72 | 64,276.55 | 0.00 | 151,908.27 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,106,737.42 | 4,149,652.16 | (1,615,045.00) | 5,641,344.58 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 3,900.00 | 15,830.00 | 0.00 | 19,730.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 74,058.91 | 39,414.51 | 0.00 | 113,473.42 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,029,489.11 | 0.00 | 0.00 | 1,029,489.11 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 143,622.08 | 0.00 | 0.00 | 143,622.08 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 15,578.19 | 2,541.42 | 0.00 | 18,119.61 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | (35,556.15) | 0.00 | 0.00 | (35,556.15) |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 12,318.00 | 0.00 | 0.00 | 12,318.00 |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 10,468.88 | 0.00 | 0.00 | 10,468.88 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 199,469.30 | 48,362.90 | 0.00 | 247,832.20 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 42,889.78 | 18,190.00 | 0.00 | 61,079.78 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 32,124.91 | 18,200.00 | 0.00 | 50,324.91 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 175,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 2,266,350.00 | 1,365,600.00 | 0.00 | 3,631,950.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 2,151,860.00 | 196,560.00 | (12,000.00) | 2,336,420.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 657,519.12 | 0.00 | 0.00 | 657,519.12 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 931,348.77 | 0.00 | 0.00 | 931,348.77 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 849,759.88 | 0.00 | 0.00 | 849,759.88 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 131,114.63 | 0.00 | 0.00 | 131,114.63 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 82,103.27 | 0.00 | 0.00 | 82,103.27 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 82,141.67 | 0.00 | 0.00 | 82,141.67 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 9,522.15 | 0.00 | 0.00 | 9,522.15 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 550.72 | 0.00 | 0.00 | 550.72 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 462,816.95 | 0.00 | 0.00 | 462,816.95 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 259,152.26 | 0.00 | 0.00 | 259,152.26 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 2,039.03 | 0.00 | 0.00 | 2,039.03 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800017 สจส. Report Time : 19:37:59
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 48,434.92 | 0.00 | 0.00 | 48,434.92 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 8,302.80 | 0.00 | 0.00 | 8,302.80 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 666.83 | 0.00 | 0.00 | 666.83 |
| 5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 965.64 | 0.00 | 0.00 | 965.64 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 17,372.22 | 0.00 | 0.00 | 17,372.22 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 5,095.86 | 0.00 | 0.00 | 5,095.86 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 47,129,801.60 | 126,806.30 | 0.00 | 47,256,607.90 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 17,440.00 | 9,400.00 | (9,000.00) | 17,840.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 7,926,958.76 | 18,619,793.74 | (1,525,486.00) | 25,021,266.50 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,713,097.13 | 262,856.30 | 0.00 | 1,975,953.43 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6320010101 Conv ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6320010102 ConvAcc-Depre ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 147,586,974.73 | (147,586,974.73) | 0.00 |