รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก. Report Time : 19:38:40
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 424,259.51 | 9,329,772.39 | (9,347,713.32) | 406,318.58 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,772,099.33 | (5,772,099.33) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 5,705,000.25 | (5,705,000.25) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 5,107,927.91 | 5,708,000.25 | (3,648,416.97) | 7,167,511.19 |
| 1101020601 ง/ฝ นำส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 235,256.25 | 1,263,222.25 | (1,498,478.50) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 28,034.87 | (28,034.87) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 55,250.00 | 0.00 | 0.00 | 55,250.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 34,134,279.31 | 9,329,611.16 | (8,464,840.39) | 34,999,050.08 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 767,913.86 | (767,913.86) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 110,000.00 | 77,000.00 | (186,999.60) | 0.40 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 36,200.00 | 128,985.88 | (58,000.00) | 107,185.88 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 45,203,311.26 | 3,395,014.00 | (5,579,404.80) | 43,018,920.46 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 143,883.00 | 39,621.00 | (50,698.49) | 132,805.51 |
| 1102050122 ล/น เช็คขัดข้อง-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (6,672,924.81) | 0.00 | 0.00 | (6,672,924.81) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 13,634.87 | 1,294,322.25 | (1,307,957.12) | 0.00 |
| 1105010101 วัตถุดิบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 5,822,268.21 | 1,104,056.87 | 0.00 | 6,926,325.08 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,742,126.00 | 0.00 | 0.00 | 15,742,126.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (11,069,883.67) | 0.00 | 0.00 | (11,069,883.67) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 64,375,699.68 | 0.00 | 0.00 | 64,375,699.68 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (50,784,618.28) | 0.00 | 0.00 | (50,784,618.28) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 11,088,194.37 | 0.00 | 0.00 | 11,088,194.37 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (6,556,083.26) | 0.00 | 0.00 | (6,556,083.26) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,066,255.00 | 0.00 | 0.00 | 7,066,255.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,236,516.85) | 0.00 | 0.00 | (4,236,516.85) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 5,209,936.00 | 0.00 | 0.00 | 5,209,936.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (3,947,163.51) | 0.00 | 0.00 | (3,947,163.51) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,493,575.34 | 0.00 | 0.00 | 3,493,575.34 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก. Report Time : 19:38:40
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (2,581,180.98) | 0.00 | 0.00 | (2,581,180.98) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 540,183.60 | 0.00 | 0.00 | 540,183.60 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (247,956.73) | 0.00 | 0.00 | (247,956.73) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 95,778.60 | 0.00 | 0.00 | 95,778.60 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (61,723.16) | 0.00 | 0.00 | (61,723.16) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 126,000.00 | 0.00 | 0.00 | 126,000.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (96,072.32) | 0.00 | 0.00 | (96,072.32) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 13,888,481.43 | 0.00 | 0.00 | 13,888,481.43 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (10,185,792.55) | 0.00 | 0.00 | (10,185,792.55) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 9,930,281.74 | 0.00 | 0.00 | 9,930,281.74 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (6,634,495.93) | 0.00 | 0.00 | (6,634,495.93) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 112,000.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (111,998.00) | 0.00 | 0.00 | (111,998.00) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,245,580.89 | 0.00 | 0.00 | 1,245,580.89 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (961,820.30) | 0.00 | 0.00 | (961,820.30) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 164,003.00 | 0.00 | 0.00 | 164,003.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (117,276.73) | 0.00 | 0.00 | (117,276.73) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 119,000.00 | 0.00 | 0.00 | 119,000.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (33,422.48) | 0.00 | 0.00 | (33,422.48) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 687,615.00 | 0.00 | 0.00 | 687,615.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (623,418.72) | 0.00 | 0.00 | (623,418.72) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,644,318.58) | 5,470,566.13 | (4,014,508.75) | (1,188,261.20) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,828,882.58) | 3,449,371.73 | (1,692,623.48) | (72,134.33) |
| 2101020105 จ/นเช็คขัดข้อง-บก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (5,760.00) | 272,740.76 | (670,021.09) | (403,040.33) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก. Report Time : 19:38:40
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (157,756.25) | 1,452,283.50 | (1,294,527.25) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,676.42 | (1,676.42) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 18,845.00 | (18,845.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 45,664.53 | (45,664.53) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (26,405,624.29) | 1,777,625.04 | (1,790,506.40) | (26,418,505.65) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (483,014.79) | 14,400.00 | (3,000.00) | (471,614.79) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 64,099.08 | (64,099.08) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (500,000.00) | 0.00 | 0.00 | (500,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (362,963.46) | 0.00 | 0.00 | (362,963.46) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,789,412.79) | 0.00 | 0.00 | (2,789,412.79) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (23,657,479.01) | 0.00 | 0.00 | (23,657,479.01) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (50,098,944.34) | 0.00 | 0.00 | (50,098,944.34) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (22,300.00) | 0.00 | 0.00 | (22,300.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (17,996,908.49) | 5,205,440.00 | (11,649,652.62) | (24,441,121.11) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (5,522,230.33) | 0.00 | (222,180.00) | (5,744,410.33) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (9,391,473.95) | 16,700.00 | (2,420,520.13) | (11,795,294.08) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (14,810,039.90) | 0.00 | (127,827.00) | (14,937,866.90) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,581,497.19) | 0.00 | (4,176,172.14) | (8,757,669.33) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,268,574.80) | 0.00 | (5,708,000.25) | (11,976,575.05) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (54,652.65) | 0.00 | (493,900.00) | (548,552.65) |
| 5101010101 เงินเดือน | 3,637,355.16 | 0.00 | 0.00 | 3,637,355.16 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 434,245.17 | 0.00 | 0.00 | 434,245.17 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 346,880.00 | 185,180.00 | (42,750.00) | 489,310.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 994,930.00 | 0.00 | 0.00 | 994,930.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 444,360.00 | 222,180.00 | 0.00 | 666,540.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 11,340.00 | 0.00 | 0.00 | 11,340.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 1,614,297.14 | 853,234.32 | 0.00 | 2,467,531.46 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 85,800.00 | 0.00 | 0.00 | 85,800.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 67,696.10 | 0.00 | 0.00 | 67,696.10 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 101,544.15 | 0.00 | 0.00 | 101,544.15 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 24,539.40 | 0.00 | 0.00 | 24,539.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 74,138.00 | 41,330.00 | 0.00 | 115,468.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 90,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 135,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 297,583.86 | 287,000.00 | 0.00 | 584,583.86 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 107,408.00 | 107,071.00 | 0.00 | 214,479.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก. Report Time : 19:38:40
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 77,402.25 | 20,756.00 | 0.00 | 98,158.25 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 370.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 331,340.00 | 453,090.52 | (12,000.00) | 772,430.52 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 8,670.00 | 36,440.00 | 0.00 | 45,110.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 30,900.00 | 36,850.00 | (3,900.00) | 63,850.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 41,222.00 | 95,481.25 | (800.00) | 135,903.25 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 8,136,330.26 | 387,836.97 | (2,256.00) | 8,521,911.23 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 12,861,680.10 | 108,803.70 | 0.00 | 12,970,483.80 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 75,277.12 | 38,822.08 | 0.00 | 114,099.20 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,341,012.32 | 732,666.40 | 0.00 | 2,073,678.72 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 265,306.00 | 1,620.00 | 0.00 | 266,926.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 16,752.06 | 7,382.11 | 0.00 | 24,134.17 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 244,036.66 | 260,671.33 | 0.00 | 504,707.99 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 33,445.78 | 38,293.27 | 0.00 | 71,739.05 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 70,516.49 | 30,893.35 | 0.00 | 101,409.84 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 28,402.93 | 25,640.93 | 0.00 | 54,043.86 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 9,788.00 | 9,513.00 | 0.00 | 19,301.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 39,358.00 | 18,389.30 | 0.00 | 57,747.30 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 39,159.26 | 39,159.26 | 0.00 | 78,318.52 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 110,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 230,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 963,810.00 | 559,500.00 | 0.00 | 1,523,310.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 1,768,190.00 | 949,860.00 | 0.00 | 2,718,050.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 94,802.95 | 0.00 | 0.00 | 94,802.95 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 280,720.77 | 0.00 | 0.00 | 280,720.77 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 144,463.93 | 0.00 | 0.00 | 144,463.93 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 95,770.04 | 0.00 | 0.00 | 95,770.04 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 48,067.43 | 0.00 | 0.00 | 48,067.43 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 72,749.13 | 0.00 | 0.00 | 72,749.13 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 11,480.66 | 0.00 | 0.00 | 11,480.66 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,897.82 | 0.00 | 0.00 | 1,897.82 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 4,211.50 | 0.00 | 0.00 | 4,211.50 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 242,955.32 | 0.00 | 0.00 | 242,955.32 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 254,785.76 | 0.00 | 0.00 | 254,785.76 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 15,258.90 | 0.00 | 0.00 | 15,258.90 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 1,801.64 | 0.00 | 0.00 | 1,801.64 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 3,977.54 | 0.00 | 0.00 | 3,977.54 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก. Report Time : 19:38:40
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 5,561.69 | 0.00 | 0.00 | 5,561.69 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 64,099.08 | 0.00 | 64,099.08 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,268,574.80 | 5,708,000.25 | 0.00 | 11,976,575.05 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 22,300.00 | 0.00 | 0.00 | 22,300.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,426,624.62 | 3,648,416.97 | 0.00 | 8,075,041.59 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 7,110.00 | 640.00 | 0.00 | 7,750.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010101 Conv โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 76,870,987.64 | (76,870,987.64) | 0.00 |