รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800020 ยว. Report Time : 19:38:58
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 154,060.00 | 7,254,082.98 | (7,295,849.49) | 112,293.49 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 149,161.25 | (149,161.25) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 11,569.00 | (11,569.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 10,703,207.27 | 14,900.00 | (502,247.89) | 10,215,859.38 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,276,435.61 | (1,196,899.11) | 79,536.50 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 1,267,429.90 | 1,734,791.19 | (2,418,677.87) | 583,543.22 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 4,662,155.80 | 7,276,035.78 | (853,387.98) | 11,084,803.60 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 510,800.00 | 94,175.00 | (510,800.00) | 94,175.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 93,324.00 | 618,706.00 | (258,564.00) | 453,466.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 27,208,404.68 | 3,721,835.71 | (3,799,369.42) | 27,130,870.97 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 51,520.00 | 13,320.00 | (6,150.00) | 58,690.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (2,627,974.90) | 0.00 | 0.00 | (2,627,974.90) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,276,435.61 | (1,276,435.61) | 0.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 7,409,034.13 | 25,975.86 | 0.00 | 7,435,009.99 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 4,570,570.42 | 2,063,000.00 | (1,999,103.65) | 4,634,466.77 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 19,106,860.00 | 0.00 | 0.00 | 19,106,860.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (12,103,320.22) | 0.00 | 0.00 | (12,103,320.22) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 114,209,745.00 | 0.00 | 0.00 | 114,209,745.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (64,413,490.45) | 0.00 | 0.00 | (64,413,490.45) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 50,203,972.24 | 0.00 | 0.00 | 50,203,972.24 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (26,451,613.10) | 0.00 | 0.00 | (26,451,613.10) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 13,007,153.25 | 0.00 | 0.00 | 13,007,153.25 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (9,108,432.45) | 0.00 | 0.00 | (9,108,432.45) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 9,706,743.07 | 0.00 | 0.00 | 9,706,743.07 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (6,868,428.72) | 0.00 | 0.00 | (6,868,428.72) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,357,534.00 | 0.00 | 0.00 | 6,357,534.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,267,964.46) | 0.00 | 0.00 | (5,267,964.46) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 3,069,833.61 | 0.00 | 0.00 | 3,069,833.61 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (398,779.71) | 0.00 | 0.00 | (398,779.71) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,070,691.45 | 0.00 | 0.00 | 2,070,691.45 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,976,654.52) | 0.00 | 0.00 | (1,976,654.52) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800020 ยว. Report Time : 19:38:58
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 45,753.20 | 0.00 | 0.00 | 45,753.20 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (2,654.48) | 0.00 | 0.00 | (2,654.48) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 72,692.12 | 0.00 | 0.00 | 72,692.12 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (30,770.49) | 0.00 | 0.00 | (30,770.49) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 19,743,489.25 | 0.00 | 0.00 | 19,743,489.25 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (17,251,449.48) | 0.00 | 0.00 | (17,251,449.48) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,195,485.08 | 0.00 | 0.00 | 5,195,485.08 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,880,545.85) | 0.00 | 0.00 | (3,880,545.85) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (17,999.00) | 0.00 | 0.00 | (17,999.00) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 677,656.00 | 0.00 | 0.00 | 677,656.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (487,977.91) | 0.00 | 0.00 | (487,977.91) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 1,503,001.75 | 0.00 | 0.00 | 1,503,001.75 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (1,301,458.09) | 0.00 | 0.00 | (1,301,458.09) |
| 1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 570,000.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (236,315.65) | 0.00 | 0.00 | (236,315.65) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 4,568,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,568,000.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (172,472.96) | 358,469.61 | (189,796.65) | (3,800.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (140,571.79) | 259,607.44 | (3,222,025.65) | (3,102,990.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 330,797.99 | (645,451.24) | (314,653.25) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,199,996.11 | (1,279,532.61) | (79,536.50) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 386.18 | (386.18) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 3,097.00 | (3,097.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,986.15 | (2,986.15) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,655,237.27) | 477,288.84 | (448,482.80) | (1,626,431.23) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (29,400.00) | 0.00 | 0.00 | (29,400.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 131,933.51 | (131,933.51) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800020 ยว. Report Time : 19:38:58
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (236,832.24) | 0.00 | 0.00 | (236,832.24) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (10,470,794.43) | 0.00 | 0.00 | (10,470,794.43) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 75,878,054.98 | 0.00 | 0.00 | 75,878,054.98 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (208,628,456.92) | 0.00 | 0.00 | (208,628,456.92) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 2,327.74 | (4,655.48) | (2,327.74) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 14,900.00 | (14,900.00) | 0.00 |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (12,831,118.17) | 74,663.27 | (4,741,175.55) | (17,497,630.45) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (145,874.00) | 0.00 | (25,300.00) | (171,174.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (41,081.00) | 0.00 | (31,171.67) | (72,252.67) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,298,364.19) | 0.00 | (165,350.00) | (3,463,714.19) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (7,167,200.00) | 0.00 | 0.00 | (7,167,200.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,921,304.05) | 0.00 | (1,299,686.62) | (3,220,990.67) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (45,439.00) | 0.00 | (14,300.00) | (59,739.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (227,909.98) | 0.00 | (90,406.00) | (318,315.98) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,753,902.20) | 0.00 | (399,057.59) | (4,152,959.79) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,025,582.00) | 0.00 | (14,900.00) | (7,040,482.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (28,972.00) | 180.00 | (3,427,525.00) | (3,456,317.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 2,230,651.61 | 0.00 | 0.00 | 2,230,651.61 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 290,322.58 | 0.00 | 0.00 | 290,322.58 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 94,945.00 | 51,010.00 | 0.00 | 145,955.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 4,820.00 | 0.00 | 0.00 | 4,820.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 440,220.00 | 0.00 | 0.00 | 440,220.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 330,700.00 | 165,350.00 | 0.00 | 496,050.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 1,379,726.38 | 1,042,848.58 | (420,194.82) | 2,002,380.14 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 42,760.63 | 0.00 | 0.00 | 42,760.63 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 64,140.95 | 0.00 | 0.00 | 64,140.95 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 11,169.90 | 0.00 | 0.00 | 11,169.90 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 68,136.00 | 30,969.00 | 0.00 | 99,105.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 11,400.00 | 4,900.00 | 0.00 | 16,300.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 479,161.22 | 233,951.61 | 0.00 | 713,112.83 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 14,738.00 | 61,074.50 | 0.00 | 75,812.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 74,590.50 | 12,909.50 | 0.00 | 87,500.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 4,110.00 | 9,422.00 | 0.00 | 13,532.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800020 ยว. Report Time : 19:38:58
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 418,280.95 | 400,401.49 | (8,055.00) | 810,627.44 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 5,150.00 | 1,830.00 | 0.00 | 6,980.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 6,175.00 | 5,505.00 | 0.00 | 11,680.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 29,010.00 | 34,863.00 | 0.00 | 63,873.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 3,947,758.64 | 2,054,876.61 | (763,925.10) | 5,238,710.15 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 55,662.57 | 4,577.85 | 0.00 | 60,240.42 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 73,438.09 | 3,650.51 | 0.00 | 77,088.60 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,437,864.90 | 2,985,530.00 | (91,110.00) | 6,332,284.90 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 179,190.00 | 0.00 | 179,190.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 13,966.25 | 574,856.75 | 0.00 | 588,823.00 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 10,277.52 | 23,852.04 | 0.00 | 34,129.56 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 34,580.54 | 28,542.83 | 0.00 | 63,123.37 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 9,845.07 | 14,282.90 | (4,782.90) | 19,345.07 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 10,541.00 | 0.00 | 0.00 | 10,541.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 7,600.00 | (3,800.00) | 3,800.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 43,628.00 | 3,810.00 | 0.00 | 47,438.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 10,661.40 | 64,305.65 | 0.00 | 74,967.05 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 85,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 924,415.00 | 494,239.00 | 0.00 | 1,418,654.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 190,995.00 | 98,310.00 | 0.00 | 289,305.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 120,512.23 | 0.00 | 0.00 | 120,512.23 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 764,340.93 | 0.00 | 0.00 | 764,340.93 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 324,204.21 | 0.00 | 0.00 | 324,204.21 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 70,075.74 | 0.00 | 0.00 | 70,075.74 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 80,840.09 | 0.00 | 0.00 | 80,840.09 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 43,843.60 | 0.00 | 0.00 | 43,843.60 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 96,136.22 | 0.00 | 0.00 | 96,136.22 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 12,546.50 | 0.00 | 0.00 | 12,546.50 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 1,529.40 | 0.00 | 0.00 | 1,529.40 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,429.94 | 0.00 | 0.00 | 2,429.94 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 126,593.74 | 0.00 | 0.00 | 126,593.74 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 121,753.46 | 0.00 | 0.00 | 121,753.46 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 11,957.70 | 0.00 | 0.00 | 11,957.70 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 10,920.15 | 0.00 | 0.00 | 10,920.15 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 27,883.13 | 0.00 | 0.00 | 27,883.13 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 89,183.20 | 131,933.51 | 0.00 | 221,116.71 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800020 ยว. Report Time : 19:38:58
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,025,582.00 | 14,900.00 | 0.00 | 7,040,482.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 2,327.74 | 0.00 | 2,327.74 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,349,014.40 | 502,247.89 | 0.00 | 3,851,262.29 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 463,561.14 | 9,077.00 | 0.00 | 472,638.14 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6319010101 Conv กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6319010102 ConvAcc-Depre กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 37,722,202.79 | (37,722,202.79) | 0.00 |