รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800020 ยว. Report Time : 09:49:32
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 109,971.59 | 26,802,201.01 | (26,763,924.32) | 148,248.28 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 18,124,401.00 | (18,124,401.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 10,008,830.00 | (10,008,830.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 5,676,834.27 | 14,012,131.00 | (1,495,094.57) | 18,193,870.70 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 96,555.00 | 4,333,099.63 | (4,291,322.46) | 138,332.17 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 1,326,648.11 | 1,882,491.52 | (1,768,432.56) | 1,440,707.07 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 15,492,561.14 | 4,380,598.26 | (14,007,701.00) | 5,865,458.40 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 754,585.00 | 1,294,375.50 | (516,760.00) | 1,532,200.50 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 166,816.05 | 148,084.00 | (238,831.05) | 76,069.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 29,072,582.99 | 4,276,592.00 | (4,145,623.02) | 29,203,551.97 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 28,730.00 | 26,973.00 | (10,056.00) | 45,647.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (2,627,974.90) | 0.00 | 0.00 | (2,627,974.90) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 111,332.17 | 4,247,942.46 | (4,333,274.63) | 26,000.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 7,491,394.38 | 26,363.62 | 0.00 | 7,517,758.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 3,142,641.46 | 7,122,055.75 | (823,834.40) | 9,440,862.81 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 19,106,860.00 | 0.00 | 0.00 | 19,106,860.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (12,281,125.16) | 0.00 | 0.00 | (12,281,125.16) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 114,209,745.00 | 0.00 | 0.00 | 114,209,745.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (65,541,206.58) | 0.00 | 0.00 | (65,541,206.58) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 50,203,972.24 | 0.00 | 0.00 | 50,203,972.24 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (26,929,947.17) | 0.00 | 0.00 | (26,929,947.17) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 13,007,153.25 | 0.00 | 0.00 | 13,007,153.25 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (9,211,822.86) | 0.00 | 0.00 | (9,211,822.86) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 9,718,741.07 | 0.00 | 0.00 | 9,718,741.07 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (6,987,340.08) | 0.00 | 0.00 | (6,987,340.08) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,357,534.00 | 0.00 | 0.00 | 6,357,534.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,332,651.75) | 0.00 | 0.00 | (5,332,651.75) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 3,069,833.61 | 0.00 | 0.00 | 3,069,833.61 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (538,500.70) | 0.00 | 0.00 | (538,500.70) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,070,691.45 | 22,470.00 | 0.00 | 2,093,161.45 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 22,470.00 | (22,470.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,995,022.99) | 0.00 | 0.00 | (1,995,022.99) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800020 ยว. Report Time : 09:49:32
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 45,753.20 | 0.00 | 0.00 | 45,753.20 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (4,910.96) | 0.00 | 0.00 | (4,910.96) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 72,692.12 | 0.00 | 0.00 | 72,692.12 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (34,355.69) | 0.00 | 0.00 | (34,355.69) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 19,807,689.25 | 914,680.00 | 0.00 | 20,722,369.25 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 914,680.00 | (914,680.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (17,439,106.63) | 0.00 | 0.00 | (17,439,106.63) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,195,485.08 | 294,250.00 | 0.00 | 5,489,735.08 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 294,250.00 | (294,250.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,060,182.65) | 0.00 | 0.00 | (4,060,182.65) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (17,999.00) | 0.00 | 0.00 | (17,999.00) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 677,656.00 | 0.00 | 0.00 | 677,656.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (505,620.43) | 0.00 | 0.00 | (505,620.43) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 1,503,001.75 | 0.00 | 0.00 | 1,503,001.75 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (1,317,569.77) | 0.00 | 0.00 | (1,317,569.77) |
| 1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 570,000.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (277,454.69) | 0.00 | 0.00 | (277,454.69) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 4,568,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,568,000.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,428,247.65 | (7,484,135.35) | (5,055,887.70) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,351,133.38) | 6,424,221.93 | (5,661,593.07) | (588,504.52) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 565,539.28 | (565,539.28) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (207,887.17) | 4,296,278.46 | (4,252,723.46) | (164,332.17) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,250.70 | (3,250.70) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 2,781.00 | (2,781.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 17,284.96 | (17,284.96) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,643,497.42) | 413,721.00 | (417,579.31) | (1,647,355.73) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (29,400.00) | 0.00 | 0.00 | (29,400.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 112,270.00 | (112,270.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800020 ยว. Report Time : 09:49:32
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (236,832.24) | 0.00 | 0.00 | (236,832.24) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (10,470,503.93) | 0.00 | 0.00 | (10,470,503.93) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 75,878,054.98 | 0.00 | 0.00 | 75,878,054.98 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (208,628,456.92) | 0.00 | 0.00 | (208,628,456.92) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (157.80) | 0.00 | 0.00 | (157.80) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (5,951.90) | 0.00 | 0.00 | (5,951.90) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 12,131.00 | (12,131.00) | 0.00 |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (28,053,926.02) | 18,111,088.00 | (23,677,991.24) | (33,620,829.26) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (202,314.00) | 0.00 | (23,260.00) | (225,574.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (104,637.06) | 0.00 | (10,363.62) | (115,000.68) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,843,659.84) | 0.00 | (177,656.13) | (4,021,315.97) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (7,167,200.00) | 0.00 | 0.00 | (7,167,200.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (8,228,164.53) | 2,175.00 | (5,386,096.69) | (13,612,086.22) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (307,739.00) | 0.00 | (109,140.00) | (416,879.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (406,876.48) | 0.00 | (92,173.00) | (499,049.48) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (8,989,559.16) | 0.00 | (1,443,064.57) | (10,432,623.73) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,062,393.00) | 0.00 | (14,012,131.00) | (21,074,524.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (3,481,863.00) | 2,660.00 | (17,488.00) | (3,496,691.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 2,230,651.61 | 0.00 | 0.00 | 2,230,651.61 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 290,322.58 | 0.00 | 0.00 | 290,322.58 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 221,530.00 | 50,775.00 | (14,490.00) | 257,815.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 4,820.00 | 0.00 | 0.00 | 4,820.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 440,220.00 | 0.00 | 0.00 | 440,220.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 848,156.13 | 172,063.23 | 0.00 | 1,020,219.36 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 27,839.52 | 5,592.90 | 0.00 | 33,432.42 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 3,348,032.36 | 531,546.65 | 0.00 | 3,879,579.01 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 42,760.63 | 0.00 | 0.00 | 42,760.63 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 64,140.95 | 0.00 | 0.00 | 64,140.95 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 11,169.90 | 0.00 | 0.00 | 11,169.90 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 167,115.00 | 27,992.00 | 0.00 | 195,107.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 36,600.00 | 23,400.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,180,870.90 | 234,000.00 | 0.00 | 1,414,870.90 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 137,724.00 | 0.00 | 0.00 | 137,724.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 107,459.00 | 92,173.00 | 0.00 | 199,632.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800020 ยว. Report Time : 09:49:32
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 20,222.00 | 0.00 | 0.00 | 20,222.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 2,153,865.78 | 516,565.00 | (33,575.00) | 2,636,855.78 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 38,500.00 | 12,560.00 | 0.00 | 51,060.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 29,380.00 | 29,900.00 | (1,500.00) | 57,780.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 156,927.40 | 37,657.72 | (5,780.00) | 188,805.12 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 10,332,472.91 | 1,405,852.89 | (334,530.00) | 11,403,795.80 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 505,996.09 | 282,726.55 | (47,401.00) | 741,321.64 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 140,584.63 | 26,465.66 | 0.00 | 167,050.29 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,895,120.30 | 8,170.00 | 0.00 | 6,903,290.30 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 447,975.00 | 89,595.00 | 0.00 | 537,570.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 68.20 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 937,211.87 | 251,708.57 | 0.00 | 1,188,920.44 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 60,550.05 | 12,200.45 | (279,928.83) | (207,178.33) |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 103,827.04 | 28,687.75 | 0.00 | 132,514.79 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 33,693.77 | 4,782.90 | 0.00 | 38,476.67 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 14,641.00 | 4,823.00 | 0.00 | 19,464.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 2,051.13 | 0.00 | 0.00 | 2,051.13 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 14,200.00 | 40,114.30 | 0.00 | 54,314.30 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 51,528.00 | 1,680.00 | 0.00 | 53,208.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 148,666.33 | 21,516.52 | 0.00 | 170,182.85 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 310,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 375,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 2,324,140.45 | 755,028.83 | (39,000.00) | 3,040,169.28 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 476,205.00 | 84,430.00 | 0.00 | 560,635.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 298,317.17 | 0.00 | 0.00 | 298,317.17 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,892,057.06 | 0.00 | 0.00 | 1,892,057.06 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 802,538.28 | 0.00 | 0.00 | 802,538.28 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 173,466.15 | 0.00 | 0.00 | 173,466.15 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 199,751.45 | 0.00 | 0.00 | 199,751.45 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 108,530.89 | 0.00 | 0.00 | 108,530.89 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 235,857.21 | 0.00 | 0.00 | 235,857.21 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 30,914.97 | 0.00 | 0.00 | 30,914.97 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 3,785.88 | 0.00 | 0.00 | 3,785.88 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 6,015.14 | 0.00 | 0.00 | 6,015.14 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 314,250.89 | 0.00 | 0.00 | 314,250.89 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 301,390.26 | 0.00 | 0.00 | 301,390.26 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 29,600.22 | 0.00 | 0.00 | 29,600.22 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 27,031.83 | 0.00 | 0.00 | 27,031.83 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800020 ยว. Report Time : 09:49:32
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 69,022.17 | 0.00 | 0.00 | 69,022.17 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 738,108.85 | 112,270.00 | 0.00 | 850,378.85 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,062,393.00 | 14,012,131.00 | 0.00 | 21,074,524.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 6,109.70 | 0.00 | 0.00 | 6,109.70 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 8,412,198.40 | 1,495,094.57 | 0.00 | 9,907,292.97 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 881,741.15 | 17,251.00 | 0.00 | 898,992.15 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6319010101 Conv กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6319010102 ConvAcc-Depre กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 290.50 | 151,994,342.22 | (151,994,342.22) | 290.50 |