รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800023 จนม. Report Time : 10:14:03
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,439,218.50 | (1,439,218.50) | 0.00 |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,287,040.50 | (1,287,040.50) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 161,780.37 | (161,780.37) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 11,243,920.14 | 1,299,258.50 | (8,336,055.94) | 4,207,122.70 |
| 1101020601 ง/ฝ นำส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 20,959.00 | (20,959.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 267,500.00 | 1,861,712.88 | (2,129,212.88) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 554,013.90 | 3,378,045.46 | (3,849,844.36) | 82,215.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 49,207.53 | 50,700.00 | (99,907.53) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 41,995,568.48 | 7,673,991.26 | 0.00 | 49,669,559.74 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,722,840.00 | 245,400.00 | (1,455,340.00) | 512,900.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 310,210.00 | 669,852.00 | (282,670.00) | 697,392.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 72,752,463.39 | 11,582,251.25 | (7,245,022.25) | 77,089,692.39 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (12,542,758.11) | 0.00 | 0.00 | (12,542,758.11) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,678,258.34 | (5,678,258.34) | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 5,997,139.20 | 3,488,459.63 | (4,360,636.94) | 5,124,961.89 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 22,786,068.67 | 0.00 | 0.00 | 22,786,068.67 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (7,871,284.11) | 0.00 | 0.00 | (7,871,284.11) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 56,537,654.59 | 99,900.00 | 0.00 | 56,637,554.59 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (29,881,922.08) | 0.00 | 0.00 | (29,881,922.08) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 10,943,680.00 | 0.00 | 0.00 | 10,943,680.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 99,900.00 | (99,900.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (274,221.55) | 0.00 | 0.00 | (274,221.55) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 7,269,946.61 | 0.00 | 0.00 | 7,269,946.61 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,449,236.45) | 0.00 | 0.00 | (3,449,236.45) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,194,789.18 | 0.00 | 0.00 | 10,194,789.18 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,915,298.89) | 0.00 | 0.00 | (5,915,298.89) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,741,988.10 | 0.00 | 0.00 | 1,741,988.10 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,375,076.63) | 0.00 | 0.00 | (1,375,076.63) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,238,593.33 | 17,000.00 | 0.00 | 2,255,593.33 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800023 จนม. Report Time : 10:14:03
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 34,000.00 | (34,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,576,326.12) | 0.00 | 0.00 | (1,576,326.12) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 262,493.40 | 0.00 | 0.00 | 262,493.40 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (184,010.43) | 0.00 | 0.00 | (184,010.43) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 56,299.49 | 0.00 | 0.00 | 56,299.49 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (50,338.93) | 0.00 | 0.00 | (50,338.93) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 18,139,304.78 | 450,000.00 | 0.00 | 18,589,304.78 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 450,000.00 | (450,000.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (13,896,954.77) | 0.00 | 0.00 | (13,896,954.77) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 9,400,518.33 | 21,999.20 | 0.00 | 9,422,517.53 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (8,329,409.75) | 0.00 | (10,748.47) | (8,340,158.22) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 2,112,486.40 | 0.00 | 0.00 | 2,112,486.40 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,493,309.34) | 0.00 | 0.00 | (1,493,309.34) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 450,000.00 | 1,350,000.00 | (1,800,000.00) | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,350,000.00 | (1,350,000.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,276,556.00) | 8,592,127.02 | (7,315,571.02) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (551,013.35) | 5,503,937.28 | (5,337,182.93) | (384,259.00) |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 333,827.56 | (333,827.56) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (292,585.00) | 5,811,447.92 | (5,601,077.92) | (82,215.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,455.53 | (6,455.53) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 71,874.80 | (71,874.80) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,001,446.53) | 103,907.53 | (67,907.00) | (965,446.00) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (221,609.05) | 0.00 | (46,500.00) | (268,109.05) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 207,048.00 | (207,048.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (600,000.00) | 0.00 | 0.00 | (600,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (290,200.90) | 0.00 | 0.00 | (290,200.90) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (13,154,440.91) | 0.00 | 0.00 | (13,154,440.91) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (40,868,395.31) | 0.00 | 0.00 | (40,868,395.31) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (111,536,200.76) | 0.00 | 0.00 | (111,536,200.76) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800023 จนม. Report Time : 10:14:03
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (486,753.76) | 0.00 | (18,000.00) | (504,753.76) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (1,237.13) | 0.00 | 0.00 | (1,237.13) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (172,820.00) | (172,820.00) |
| 4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก | (8,668.00) | 0.00 | 0.00 | (8,668.00) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (11,800.00) | 0.00 | (1,200.00) | (13,000.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (20,156,570.50) | 59,405.00 | (4,139,706.50) | (24,236,872.00) |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (36,118,724.25) | 0.00 | (8,030,655.25) | (44,149,379.50) |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (1,842,435.00) | 0.00 | (407,682.00) | (2,250,117.00) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (36,083.00) | 0.00 | 0.00 | (36,083.00) |
| 4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (13,520.00) | (13,520.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (6,788,891.60) | 0.00 | (197,115.00) | (6,986,006.60) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (2,157,344.00) | 0.00 | (1,947,600.00) | (4,104,944.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (14,238,519.88) | 0.00 | (2,313,266.56) | (16,551,786.44) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,831,765.00) | 0.00 | (468,000.00) | (2,299,765.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (951,268.56) | 0.00 | (154,039.00) | (1,105,307.56) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | (5,967,500.00) | 0.00 | 0.00 | (5,967,500.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (42,611,128.80) | 438,500.00 | (8,936,083.04) | (51,108,711.84) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (43,469,612.56) | 0.00 | (860,758.50) | (44,330,371.06) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (22,705.86) | 0.00 | (11,250.73) | (33,956.59) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (481,400.00) | 0.00 | (2,000.00) | (483,400.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (58,200.00) | 0.00 | (1,224,062.95) | (1,282,262.95) |
| 5101010101 เงินเดือน | 4,453,030.00 | 0.00 | 0.00 | 4,453,030.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 424,300.00 | 0.00 | 0.00 | 424,300.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,314,230.00 | 348,060.00 | 0.00 | 1,662,290.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 3,911.60 | 0.00 | 0.00 | 3,911.60 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 891,120.00 | 0.00 | 0.00 | 891,120.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 959,440.00 | 190,320.00 | 0.00 | 1,149,760.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 56,430.00 | 6,795.00 | 0.00 | 63,225.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 7,914,856.00 | 1,303,782.00 | 0.00 | 9,218,638.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 57,570.00 | 0.00 | 57,570.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 86,742.20 | 0.00 | 0.00 | 86,742.20 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 130,113.30 | 0.00 | 0.00 | 130,113.30 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 24,979.20 | 0.00 | 0.00 | 24,979.20 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 303,585.00 | 59,389.00 | 0.00 | 362,974.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,374,000.00 | 346,500.00 | 0.00 | 1,720,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 236,457.50 | 9,150.00 | 0.00 | 245,607.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 272,737.50 | 82,919.00 | 0.00 | 355,656.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800023 จนม. Report Time : 10:14:03
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 125,695.86 | 0.00 | 0.00 | 125,695.86 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 24,155.00 | 0.00 | 0.00 | 24,155.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 50,388.00 | 4,400.00 | 0.00 | 54,788.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 71,500.00 | 34,720.00 | 0.00 | 106,220.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 3,517,132.00 | 1,660,816.00 | 0.00 | 5,177,948.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 265,565.00 | 40,830.00 | 0.00 | 306,395.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 470,911.00 | 86,500.00 | 0.00 | 557,411.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 490,038.79 | 86,140.80 | 0.00 | 576,179.59 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 22,807,865.82 | 5,377,997.14 | (13,412.80) | 28,172,450.16 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 6,593,120.68 | 622,662.00 | 0.00 | 7,215,782.68 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 357,418.10 | 87,684.00 | 0.00 | 445,102.10 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,900,086.65 | 186,905.00 | (76,960.00) | 2,010,031.65 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,362,049.25 | 324,015.42 | 0.00 | 1,686,064.67 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 228,185.42 | 0.00 | 0.00 | 228,185.42 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 89,217.42 | 23,689.67 | 0.00 | 112,907.09 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 70,052.90 | 1,486.23 | 0.00 | 71,539.13 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 35,003.00 | 7,621.00 | 0.00 | 42,624.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 29,463.37 | 0.00 | 0.00 | 29,463.37 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 152,840.00 | 121,760.00 | 0.00 | 274,600.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 20,630.00 | 0.00 | 0.00 | 20,630.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 90,950.00 | 18,190.00 | 0.00 | 109,140.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 520,431.85 | 36,547.70 | (12,157.70) | 544,821.85 |
| 5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 355,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 445,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 1,442,580.00 | 809,440.00 | (437,300.00) | 1,814,720.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 1,996,150.00 | 746,600.00 | (1,200.00) | 2,741,550.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 430,880.36 | 0.00 | 0.00 | 430,880.36 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,167,072.73 | 0.00 | 0.00 | 1,167,072.73 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 257,293.52 | 0.00 | 0.00 | 257,293.52 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 283,833.67 | 0.00 | 0.00 | 283,833.67 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 348,950.12 | 0.00 | 0.00 | 348,950.12 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 40,333.78 | 0.00 | 0.00 | 40,333.78 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 83,704.42 | 0.00 | 0.00 | 83,704.42 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 14,940.52 | 0.00 | 0.00 | 14,940.52 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 733.04 | 0.00 | 0.00 | 733.04 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 652,244.50 | 0.00 | 0.00 | 652,244.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800023 จนม. Report Time : 10:14:03
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 290,632.72 | 0.00 | 0.00 | 290,632.72 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 106,953.96 | 0.00 | 0.00 | 106,953.96 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 168,217.86 | 177,208.00 | 0.00 | 345,425.86 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 43,469,612.56 | 880,458.50 | (19,700.00) | 44,330,371.06 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 487,990.89 | 190,820.00 | 0.00 | 678,810.89 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 42,957,277.10 | 8,336,055.94 | (438,500.00) | 50,854,833.04 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 3,853,483.19 | 978,989.94 | 0.00 | 4,832,473.13 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010101 Conv โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 88,975,029.87 | (88,975,029.87) | 0.00 |