รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800020 ยว. Report Time : 16:48:57
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 112,293.49 | 3,691,141.11 | (3,708,053.00) | 95,381.60 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 19,848.80 | (19,848.80) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 7,641.00 | (7,641.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 10,215,859.38 | 11,471.00 | (3,619,858.04) | 6,607,472.34 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 79,536.50 | 2,578,683.20 | (2,658,219.70) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 583,543.22 | 2,881,575.58 | (2,053,751.40) | 1,411,367.40 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 11,084,803.60 | 1,982,291.11 | (20.00) | 13,067,074.71 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 94,175.00 | 1,668,585.00 | (116,275.00) | 1,646,485.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 453,466.00 | 93,772.00 | (474,466.00) | 72,772.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 27,231,889.97 | 4,097,368.00 | (3,205,314.28) | 28,123,943.69 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 58,690.00 | 0.00 | (40,016.00) | 18,674.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (2,627,974.90) | 0.00 | 0.00 | (2,627,974.90) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,578,683.20 | (2,578,683.20) | 0.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 7,435,173.43 | 35,303.98 | (163.44) | 7,470,313.97 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 4,663,446.77 | 691,809.95 | (11,181.50) | 5,344,075.22 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 19,106,860.00 | 0.00 | 0.00 | 19,106,860.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (12,164,564.15) | 0.00 | 0.00 | (12,164,564.15) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 114,209,745.00 | 0.00 | 0.00 | 114,209,745.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (64,801,926.00) | 0.00 | 0.00 | (64,801,926.00) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 50,203,972.24 | 0.00 | 0.00 | 50,203,972.24 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (26,616,372.61) | 0.00 | 0.00 | (26,616,372.61) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 13,007,153.25 | 0.00 | 0.00 | 13,007,153.25 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (9,144,044.68) | 0.00 | 0.00 | (9,144,044.68) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 9,706,743.07 | 0.00 | 0.00 | 9,706,743.07 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (6,909,477.13) | 0.00 | 0.00 | (6,909,477.13) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,357,534.00 | 0.00 | 0.00 | 6,357,534.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,290,245.64) | 0.00 | 0.00 | (5,290,245.64) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 3,069,833.61 | 0.00 | 0.00 | 3,069,833.61 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (446,982.57) | 0.00 | 0.00 | (446,982.57) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,070,691.45 | 0.00 | 0.00 | 2,070,691.45 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,983,030.63) | 0.00 | 0.00 | (1,983,030.63) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800020 ยว. Report Time : 16:48:57
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 45,753.20 | 0.00 | 0.00 | 45,753.20 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (3,431.70) | 0.00 | 0.00 | (3,431.70) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 72,692.12 | 0.00 | 0.00 | 72,692.12 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (32,005.39) | 0.00 | 0.00 | (32,005.39) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 19,743,489.25 | 0.00 | 0.00 | 19,743,489.25 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (17,315,783.95) | 0.00 | 0.00 | (17,315,783.95) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,195,485.08 | 0.00 | 0.00 | 5,195,485.08 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,942,420.85) | 0.00 | 0.00 | (3,942,420.85) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (17,999.00) | 0.00 | 0.00 | (17,999.00) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 677,656.00 | 0.00 | 0.00 | 677,656.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (494,054.77) | 0.00 | 0.00 | (494,054.77) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 1,503,001.75 | 0.00 | 0.00 | 1,503,001.75 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (1,307,007.66) | 0.00 | 0.00 | (1,307,007.66) |
| 1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 570,000.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (250,485.77) | 0.00 | 0.00 | (250,485.77) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 4,568,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,568,000.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (3,800.00) | 3,751,103.29 | (3,747,303.29) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (3,137,649.56) | 3,912,653.45 | (970,454.41) | (195,450.52) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (314,653.25) | 507,427.40 | (192,774.15) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (79,536.50) | 2,661,438.70 | (2,581,902.20) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 3,219.00 | (3,219.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 35,131.81 | (35,131.81) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,626,431.23) | 378,017.10 | (456,909.92) | (1,705,324.05) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (29,400.00) | 0.00 | 0.00 | (29,400.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 8,220.00 | (8,220.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800020 ยว. Report Time : 16:48:57
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (236,832.24) | 0.00 | 0.00 | (236,832.24) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (10,470,794.43) | 0.00 | 0.00 | (10,470,794.43) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 75,878,054.98 | 0.00 | 0.00 | 75,878,054.98 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (208,628,456.92) | 0.00 | 0.00 | (208,628,456.92) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (157.80) | (157.80) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,327.74) | 0.00 | 0.00 | (2,327.74) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 11,471.00 | (11,471.00) | 0.00 |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (17,598,649.45) | 41,398.00 | (5,362,580.16) | (22,919,831.61) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (171,174.00) | 0.00 | (21,200.00) | (192,374.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (72,416.11) | 163.44 | (19,303.98) | (91,556.65) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,463,714.19) | 0.00 | (213,385.65) | (3,677,099.84) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (7,167,200.00) | 0.00 | 0.00 | (7,167,200.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,220,990.67) | 0.00 | (2,687,004.94) | (5,907,995.61) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (59,739.00) | 0.00 | (5,000.00) | (64,739.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (318,315.98) | 0.00 | (39,521.00) | (357,836.98) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,152,959.79) | 0.00 | (3,895,521.30) | (8,048,481.09) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,040,482.00) | 0.00 | (11,471.00) | (7,051,953.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (3,456,317.00) | 800.00 | (9,878.00) | (3,465,395.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 2,230,651.61 | 0.00 | 0.00 | 2,230,651.61 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 290,322.58 | 0.00 | 0.00 | 290,322.58 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 145,955.00 | 46,270.00 | 0.00 | 192,225.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 4,820.00 | 0.00 | 0.00 | 4,820.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 440,220.00 | 0.00 | 0.00 | 440,220.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 496,050.00 | 191,026.13 | 0.00 | 687,076.13 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 22,359.52 | 0.00 | 22,359.52 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 2,002,380.14 | 667,294.18 | 0.00 | 2,669,674.32 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 42,760.63 | 0.00 | 0.00 | 42,760.63 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 64,140.95 | 0.00 | 0.00 | 64,140.95 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 11,169.90 | 0.00 | 0.00 | 11,169.90 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 99,105.00 | 42,828.00 | 0.00 | 141,933.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 16,300.00 | 11,900.00 | 0.00 | 28,200.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 713,112.83 | 233,758.07 | 0.00 | 946,870.90 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 75,812.50 | 19,312.00 | 0.00 | 95,124.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 87,500.00 | 16,674.00 | 0.00 | 104,174.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800020 ยว. Report Time : 16:48:57
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 13,532.00 | 3,535.00 | 0.00 | 17,067.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 810,627.44 | 762,059.96 | (284,787.48) | 1,287,899.92 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 6,980.00 | 21,280.00 | 0.00 | 28,260.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 11,680.00 | 12,200.00 | 0.00 | 23,880.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 63,873.00 | 60,798.20 | 0.00 | 124,671.20 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 3,000.00 | 0.00 | (3,000.00) | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 5,238,710.15 | 208,909.82 | 0.00 | 5,447,619.97 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 65,919.98 | 53,166.00 | 0.00 | 119,085.98 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 77,088.60 | 44,098.25 | 0.00 | 121,186.85 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,332,284.90 | 554,690.90 | 0.00 | 6,886,975.80 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 179,190.00 | 0.00 | 0.00 | 179,190.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 40.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 588,823.00 | 0.00 | 0.00 | 588,823.00 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 34,129.56 | 0.00 | 0.00 | 34,129.56 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 63,123.37 | 19,430.68 | 0.00 | 82,554.05 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 19,345.07 | 4,782.90 | 0.00 | 24,127.97 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 10,541.00 | 1,945.00 | 0.00 | 12,486.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 3,800.00 | 6,500.00 | 0.00 | 10,300.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 47,438.00 | 3,990.00 | 0.00 | 51,428.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 74,967.05 | 27,018.55 | 0.00 | 101,985.60 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 160,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 235,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 1,418,654.00 | 447,149.00 | 0.00 | 1,865,803.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 289,305.00 | 138,065.00 | (55,755.00) | 371,615.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 181,756.16 | 0.00 | 0.00 | 181,756.16 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,152,776.48 | 0.00 | 0.00 | 1,152,776.48 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 488,963.72 | 0.00 | 0.00 | 488,963.72 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 105,687.97 | 0.00 | 0.00 | 105,687.97 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 121,888.50 | 0.00 | 0.00 | 121,888.50 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 66,124.78 | 0.00 | 0.00 | 66,124.78 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 144,339.08 | 0.00 | 0.00 | 144,339.08 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 18,922.61 | 0.00 | 0.00 | 18,922.61 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 2,306.62 | 0.00 | 0.00 | 2,306.62 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 3,664.84 | 0.00 | 0.00 | 3,664.84 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 190,928.21 | 0.00 | 0.00 | 190,928.21 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 183,628.46 | 0.00 | 0.00 | 183,628.46 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 18,034.56 | 0.00 | 0.00 | 18,034.56 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 16,469.72 | 0.00 | 0.00 | 16,469.72 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 42,053.25 | 0.00 | 0.00 | 42,053.25 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800020 ยว. Report Time : 16:48:57
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 221,116.71 | 8,220.00 | 0.00 | 229,336.71 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,040,482.00 | 11,471.00 | 0.00 | 7,051,953.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,327.74 | 157.80 | 0.00 | 2,485.54 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,851,262.29 | 3,619,858.04 | 0.00 | 7,471,120.33 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 472,638.14 | 124,458.33 | 0.00 | 597,096.47 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6319010101 Conv กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6319010102 ConvAcc-Depre กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 39,109,443.45 | (39,109,443.45) | 0.00 |