รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800023 จนม. Report Time : 16:51:22
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 10,468,383.38 | (10,468,383.38) | 0.00 |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 9,919,966.13 | (9,919,966.13) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 9,018,359.38 | (9,018,359.38) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 5,384,925.09 | 9,910,942.60 | (6,579,972.21) | 8,715,895.48 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,653,284.41 | (1,753,284.41) | 900,000.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 113,212.94 | 1,934,604.11 | (1,903,246.35) | 144,570.70 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 2,651,739.53 | (2,651,739.53) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 40,217,242.05 | 7,305,106.77 | (11,602,532.00) | 35,919,816.82 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 100,000.00 | 401,100.00 | (435,600.00) | 65,500.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 782,595.00 | 608,541.50 | (824,405.00) | 566,731.50 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 75,986,933.42 | 10,904,889.00 | (7,658,536.03) | 79,233,286.39 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (12,542,758.11) | 0.00 | 0.00 | (12,542,758.11) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 140,000.00 | 4,786,744.12 | (4,737,944.12) | 188,800.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 7,546,723.45 | 4,651,489.63 | (6,150,672.06) | 6,047,541.02 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 22,786,068.67 | 0.00 | 0.00 | 22,786,068.67 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (7,702,926.88) | 0.00 | 0.00 | (7,702,926.88) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 55,937,654.59 | 0.00 | 0.00 | 55,937,654.59 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (29,423,495.47) | 0.00 | 0.00 | (29,423,495.47) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 9,245,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,245,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (98,719.85) | 0.00 | 0.00 | (98,719.85) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 7,239,946.61 | 0.00 | 0.00 | 7,239,946.61 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,338,621.10) | 0.00 | 0.00 | (3,338,621.10) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,194,789.18 | 0.00 | 0.00 | 10,194,789.18 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,778,954.14) | 0.00 | 0.00 | (5,778,954.14) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,741,988.10 | 0.00 | 0.00 | 1,741,988.10 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,359,317.08) | 0.00 | 0.00 | (1,359,317.08) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,238,593.33 | 0.00 | 0.00 | 2,238,593.33 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800023 จนม. Report Time : 16:51:22
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,544,298.09) | 0.00 | 0.00 | (1,544,298.09) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 262,493.40 | 0.00 | 0.00 | 262,493.40 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (178,172.73) | 0.00 | 0.00 | (178,172.73) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 56,299.49 | 0.00 | 0.00 | 56,299.49 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (50,052.51) | 0.00 | 0.00 | (50,052.51) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 17,842,304.78 | 0.00 | 0.00 | 17,842,304.78 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 297,000.00 | 0.00 | 297,000.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (13,636,551.71) | 0.00 | 0.00 | (13,636,551.71) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 9,400,518.33 | 0.00 | 0.00 | 9,400,518.33 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (8,208,948.89) | 0.00 | 0.00 | (8,208,948.89) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 2,067,486.40 | 0.00 | 0.00 | 2,067,486.40 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,451,354.13) | 0.00 | 0.00 | (1,451,354.13) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 1,104,142.00 | 0.00 | 0.00 | 1,104,142.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 594,538.00 | 0.00 | 594,538.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (295,129.87) | 6,954,374.79 | (7,561,551.12) | (902,306.20) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (416,241.90) | 6,000,698.48 | (5,736,038.58) | (151,582.00) |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 359,129.47 | (359,129.47) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (161,521.45) | 3,574,248.27 | (3,743,791.32) | (331,064.50) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,109.93 | (8,109.93) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 54.08 | (54.08) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 53,904.41 | (53,904.41) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,393,206.00) | 276,635.78 | (69,624.78) | (1,186,195.00) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (236,609.05) | 0.00 | 0.00 | (236,609.05) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 139,723.00 | (139,723.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (600,000.00) | 0.00 | 0.00 | (600,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (290,200.90) | 0.00 | 0.00 | (290,200.90) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (13,154,440.91) | 0.00 | 0.00 | (13,154,440.91) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (40,868,395.31) | 0.00 | 0.00 | (40,868,395.31) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (111,536,200.76) | 0.00 | 0.00 | (111,536,200.76) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,595.00) | 0.00 | (181,758.76) | (184,353.76) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800023 จนม. Report Time : 16:51:22
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (1,237.13) | (1,237.13) |
| 4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก | (8,668.00) | 0.00 | 0.00 | (8,668.00) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (11,800.00) | 0.00 | 0.00 | (11,800.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (12,564,724.50) | 90.00 | (4,071,511.00) | (16,636,145.50) |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (21,385,053.25) | 9,000,000.00 | (16,455,765.00) | (28,840,818.25) |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (1,155,871.00) | 0.00 | (448,369.00) | (1,604,240.00) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (36,083.00) | 0.00 | 0.00 | (36,083.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (6,377,106.60) | 4,960.00 | (219,630.00) | (6,591,776.60) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,260,406.00) | 0.00 | (594,538.00) | (1,854,944.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (8,318,215.46) | 1,680.00 | (3,619,471.10) | (11,936,006.56) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (470,065.00) | 3,300.00 | (423,200.00) | (889,965.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (641,377.20) | 77,210.00 | (366,709.36) | (930,876.56) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | (5,967,500.00) | 0.00 | 0.00 | (5,967,500.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (28,427,580.57) | 64,585.60 | (6,739,020.59) | (35,102,015.56) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (23,030,480.56) | 0.00 | (9,801,967.00) | (32,832,447.56) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (475,400.00) | 0.00 | 0.00 | (475,400.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (36,000.00) | 0.00 | (19,700.00) | (55,700.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 4,453,030.00 | 0.00 | 0.00 | 4,453,030.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 424,300.00 | 0.00 | 0.00 | 424,300.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 663,630.00 | 387,690.00 | 0.00 | 1,051,320.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 3,911.60 | 0.00 | 0.00 | 3,911.60 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 891,120.00 | 0.00 | 0.00 | 891,120.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 561,370.00 | 212,710.00 | (4,960.00) | 769,120.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 43,375.00 | 6,920.00 | 0.00 | 50,295.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 3,708,305.00 | 2,908,441.00 | 0.00 | 6,616,746.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 86,742.20 | 0.00 | 0.00 | 86,742.20 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 130,113.30 | 0.00 | 0.00 | 130,113.30 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 24,979.20 | 0.00 | 0.00 | 24,979.20 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 169,880.00 | 74,543.00 | 0.00 | 244,423.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,024,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,024,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 207,988.00 | 28,469.50 | 0.00 | 236,457.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 126,237.50 | 203,798.00 | (77,210.00) | 252,825.50 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 125,695.86 | 0.00 | 125,695.86 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 24,155.00 | 0.00 | 0.00 | 24,155.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 41,162.00 | 8,746.00 | 0.00 | 49,908.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 58,000.00 | 13,500.00 | 0.00 | 71,500.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 2,175,980.00 | 1,252,982.00 | (97,880.00) | 3,331,082.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800023 จนม. Report Time : 16:51:22
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 92,700.00 | 64,110.00 | (15,770.00) | 141,040.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 118,119.00 | 108,500.00 | (27,200.00) | 199,419.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 227,081.79 | 136,567.00 | (21,615.60) | 342,033.19 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 11,827,902.39 | 7,209,878.56 | (80,306.00) | 18,957,474.95 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 6,207,314.81 | 3,343.75 | 0.00 | 6,210,658.56 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 254,042.10 | 25,736.00 | 0.00 | 279,778.10 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 903,792.50 | 554,747.65 | 0.00 | 1,458,540.15 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 734,696.11 | 349,936.79 | 0.00 | 1,084,632.90 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 131,681.05 | 45,350.88 | 0.00 | 177,031.93 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 33,866.48 | 35,228.54 | 0.00 | 69,095.02 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 14,648.30 | 28,504.80 | 0.00 | 43,153.10 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 13,998.00 | 7,880.00 | 0.00 | 21,878.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 29,463.37 | 0.00 | 29,463.37 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 18,950.00 | 3,360.00 | (1,680.00) | 20,630.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 36,380.00 | 21,490.00 | (3,300.00) | 54,570.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 452,514.65 | 42,400.00 | (45,000.00) | 449,914.65 |
| 5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 175,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 265,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 544,890.00 | 352,500.00 | 0.00 | 897,390.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 895,250.00 | 349,500.00 | 0.00 | 1,244,750.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 262,523.13 | 0.00 | 0.00 | 262,523.13 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 708,646.12 | 0.00 | 0.00 | 708,646.12 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 81,791.82 | 0.00 | 0.00 | 81,791.82 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 173,218.32 | 0.00 | 0.00 | 173,218.32 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 212,605.37 | 0.00 | 0.00 | 212,605.37 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 24,574.23 | 0.00 | 0.00 | 24,574.23 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 51,676.39 | 0.00 | 0.00 | 51,676.39 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 9,102.82 | 0.00 | 0.00 | 9,102.82 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 446.62 | 0.00 | 0.00 | 446.62 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 391,841.44 | 0.00 | 0.00 | 391,841.44 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 170,171.86 | 0.00 | 0.00 | 170,171.86 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 64,998.75 | 0.00 | 0.00 | 64,998.75 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 28,090.00 | 116,762.00 | 0.00 | 144,852.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 23,030,480.56 | 9,801,967.00 | 0.00 | 32,832,447.56 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,595.00 | 182,995.89 | 0.00 | 185,590.89 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 28,377,140.15 | 6,579,972.21 | (108,975.60) | 34,848,136.76 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 2,351,217.59 | 684,259.26 | 0.00 | 3,035,476.85 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800023 จนม. Report Time : 16:51:22
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 3,360.00 | (3,360.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010101 Conv โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 134,806,701.43 | (134,806,701.43) | 0.00 |