รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800020 ยว. Report Time : 11:01:47
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 95,381.60 | 4,704,203.37 | (4,689,613.38) | 109,971.59 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 522,836.30 | (522,836.30) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 9,528.00 | (9,528.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 6,607,472.34 | 10,440.00 | (941,078.07) | 5,676,834.27 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,244,337.50 | (2,147,782.50) | 96,555.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 1,411,339.20 | 1,476,849.28 | (1,561,540.37) | 1,326,648.11 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 13,067,074.71 | 2,425,486.43 | 0.00 | 15,492,561.14 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,646,485.00 | 448,560.00 | (1,340,460.00) | 754,585.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 72,772.00 | 209,999.25 | (115,955.20) | 166,816.05 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 28,123,013.69 | 4,715,748.00 | (3,765,978.70) | 29,072,782.99 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 18,674.00 | 10,056.00 | 0.00 | 28,730.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (2,627,974.90) | 0.00 | 0.00 | (2,627,974.90) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,244,337.50 | (2,244,337.50) | 0.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 7,470,313.97 | 21,080.41 | 0.00 | 7,491,394.38 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 2,726,726.42 | 1,797,303.20 | 0.00 | 4,524,029.62 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 19,106,860.00 | 0.00 | 0.00 | 19,106,860.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (12,225,808.07) | 0.00 | 0.00 | (12,225,808.07) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 114,209,745.00 | 0.00 | 0.00 | 114,209,745.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (65,190,361.57) | 0.00 | 0.00 | (65,190,361.57) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 50,203,972.24 | 0.00 | 0.00 | 50,203,972.24 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (26,781,132.13) | 0.00 | 0.00 | (26,781,132.13) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 13,007,153.25 | 0.00 | 0.00 | 13,007,153.25 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (9,179,656.95) | 0.00 | 0.00 | (9,179,656.95) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 9,706,743.07 | 11,998.00 | 0.00 | 9,718,741.07 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (6,950,460.94) | 0.00 | 0.00 | (6,950,460.94) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,357,534.00 | 0.00 | 0.00 | 6,357,534.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,312,526.82) | 0.00 | 0.00 | (5,312,526.82) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 3,069,833.61 | 0.00 | 0.00 | 3,069,833.61 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (495,077.63) | 0.00 | 0.00 | (495,077.63) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,070,691.45 | 0.00 | 0.00 | 2,070,691.45 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 11,998.00 | (11,998.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,989,406.73) | 0.00 | 0.00 | (1,989,406.73) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800020 ยว. Report Time : 11:01:47
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 45,753.20 | 0.00 | 0.00 | 45,753.20 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (4,208.94) | 0.00 | 0.00 | (4,208.94) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 72,692.12 | 0.00 | 0.00 | 72,692.12 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (33,240.29) | 0.00 | 0.00 | (33,240.29) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 19,743,489.25 | 64,200.00 | 0.00 | 19,807,689.25 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 64,200.00 | (64,200.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (17,380,118.54) | 0.00 | 0.00 | (17,380,118.54) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,195,485.08 | 0.00 | 0.00 | 5,195,485.08 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,004,295.40) | 0.00 | 0.00 | (4,004,295.40) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (17,999.00) | 0.00 | 0.00 | (17,999.00) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 677,656.00 | 0.00 | 0.00 | 677,656.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (500,131.60) | 0.00 | 0.00 | (500,131.60) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 1,503,001.75 | 0.00 | 0.00 | 1,503,001.75 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (1,312,557.25) | 0.00 | 0.00 | (1,312,557.25) |
| 1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 570,000.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (264,655.88) | 0.00 | 0.00 | (264,655.88) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 4,568,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,568,000.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,076,672.08 | (1,076,672.08) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (219,418.52) | 1,095,756.02 | (1,355,835.89) | (479,498.39) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 284,156.74 | (284,156.74) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,151,130.50 | (2,247,685.50) | (96,555.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,026.70 | (2,026.70) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 3,348.00 | (3,348.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 8,182.47 | (8,182.47) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,705,324.05) | 484,603.32 | (422,776.69) | (1,643,497.42) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (29,400.00) | 0.00 | 0.00 | (29,400.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 508,772.14 | (508,772.14) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800020 ยว. Report Time : 11:01:47
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (236,832.24) | 0.00 | 0.00 | (236,832.24) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (10,470,794.43) | 0.00 | 0.00 | (10,470,794.43) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 75,878,054.98 | 0.00 | 0.00 | 75,878,054.98 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (208,628,456.92) | 0.00 | 0.00 | (208,628,456.92) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (157.80) | 0.00 | 0.00 | (157.80) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,327.74) | 0.00 | (3,624.16) | (5,951.90) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 10,440.00 | (10,440.00) | 0.00 |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (22,918,901.61) | 0.00 | (5,135,224.41) | (28,054,126.02) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (192,374.00) | 0.00 | (9,940.00) | (202,314.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (91,556.65) | 0.00 | (13,080.41) | (104,637.06) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,677,099.84) | 0.00 | (166,560.00) | (3,843,659.84) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (7,167,200.00) | 0.00 | 0.00 | (7,167,200.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (5,907,995.61) | 0.00 | (2,208,836.75) | (8,116,832.36) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (64,739.00) | 0.00 | (243,000.00) | (307,739.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (357,836.98) | 0.00 | (49,039.50) | (406,876.48) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (8,048,481.09) | 0.00 | (941,078.07) | (8,989,559.16) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,051,953.00) | 0.00 | (10,440.00) | (7,062,393.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (3,465,395.00) | 0.00 | (16,468.00) | (3,481,863.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 2,230,651.61 | 0.00 | 0.00 | 2,230,651.61 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 290,322.58 | 0.00 | 0.00 | 290,322.58 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 192,225.00 | 29,305.00 | 0.00 | 221,530.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 4,820.00 | 0.00 | 0.00 | 4,820.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 440,220.00 | 0.00 | 0.00 | 440,220.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 687,076.13 | 161,080.00 | 0.00 | 848,156.13 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 22,359.52 | 5,480.00 | 0.00 | 27,839.52 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 2,669,674.32 | 684,682.04 | (6,324.00) | 3,348,032.36 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 42,760.63 | 0.00 | 0.00 | 42,760.63 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 64,140.95 | 0.00 | 0.00 | 64,140.95 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 11,169.90 | 0.00 | 0.00 | 11,169.90 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 141,933.00 | 33,239.00 | (8,057.00) | 167,115.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 28,200.00 | 8,400.00 | 0.00 | 36,600.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 946,870.90 | 234,000.00 | 0.00 | 1,180,870.90 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 95,124.50 | 42,599.50 | 0.00 | 137,724.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 104,174.00 | 3,285.00 | 0.00 | 107,459.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800020 ยว. Report Time : 11:01:47
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 17,067.00 | 3,155.00 | 0.00 | 20,222.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,287,899.92 | 865,965.86 | 0.00 | 2,153,865.78 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 28,260.00 | 10,240.00 | 0.00 | 38,500.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 23,880.00 | 5,500.00 | 0.00 | 29,380.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 124,671.20 | 34,769.40 | (2,513.20) | 156,927.40 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 8,064,968.77 | 312,976.32 | 0.00 | 8,377,945.09 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 143,053.98 | 413,442.11 | (50,500.00) | 505,996.09 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 121,186.85 | 19,397.78 | 0.00 | 140,584.63 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,886,975.80 | 9,971.50 | (1,827.00) | 6,895,120.30 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 179,190.00 | 0.00 | 0.00 | 179,190.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 68.20 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 588,823.00 | 249,257.15 | 0.00 | 838,080.15 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 34,129.56 | 14,220.04 | 0.00 | 48,349.60 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 82,554.05 | 21,272.99 | 0.00 | 103,827.04 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 24,127.97 | 9,565.80 | 0.00 | 33,693.77 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 12,486.00 | 2,155.00 | 0.00 | 14,641.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 2,051.13 | 0.00 | 2,051.13 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 10,300.00 | 3,900.00 | 0.00 | 14,200.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 51,428.00 | 100.00 | 0.00 | 51,528.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 101,985.60 | 33,940.80 | (16,970.40) | 118,956.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 235,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 310,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 1,865,803.00 | 458,337.45 | 0.00 | 2,324,140.45 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 371,615.00 | 104,590.00 | 0.00 | 476,205.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 243,000.08 | 0.00 | 0.00 | 243,000.08 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,541,212.05 | 0.00 | 0.00 | 1,541,212.05 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 653,723.24 | 0.00 | 0.00 | 653,723.24 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 141,300.24 | 0.00 | 0.00 | 141,300.24 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 162,872.31 | 0.00 | 0.00 | 162,872.31 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 88,405.96 | 0.00 | 0.00 | 88,405.96 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 192,434.14 | 0.00 | 0.00 | 192,434.14 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 25,298.71 | 0.00 | 0.00 | 25,298.71 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 3,083.86 | 0.00 | 0.00 | 3,083.86 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 4,899.74 | 0.00 | 0.00 | 4,899.74 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 255,262.80 | 0.00 | 0.00 | 255,262.80 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 245,503.01 | 0.00 | 0.00 | 245,503.01 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 24,111.39 | 0.00 | 0.00 | 24,111.39 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 22,019.31 | 0.00 | 0.00 | 22,019.31 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800020 ยว. Report Time : 11:01:47
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 56,223.36 | 0.00 | 0.00 | 56,223.36 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 229,336.71 | 508,772.14 | 0.00 | 738,108.85 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,051,953.00 | 10,440.00 | 0.00 | 7,062,393.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,485.54 | 3,624.16 | 0.00 | 6,109.70 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 7,471,120.33 | 941,078.07 | 0.00 | 8,412,198.40 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 597,096.47 | 284,644.68 | 0.00 | 881,741.15 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6319010101 Conv กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6319010102 ConvAcc-Depre กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 32,218,687.13 | (32,218,687.13) | 0.00 |