รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800023 จนม. Report Time : 11:02:22
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 11,219,135.86 | (11,219,135.86) | 0.00 |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 10,660,530.86 | (10,660,530.86) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 10,004,943.00 | (10,004,943.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 8,715,895.48 | 11,123,679.00 | (8,595,654.34) | 11,243,920.14 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 900,000.00 | 3,044,332.22 | (3,676,832.22) | 267,500.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 144,570.70 | 3,728,057.17 | (3,318,613.97) | 554,013.90 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 10,069,207.53 | (10,020,000.00) | 49,207.53 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 35,919,816.82 | 16,095,751.66 | (10,020,000.00) | 41,995,568.48 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 65,500.00 | 1,722,840.00 | (65,500.00) | 1,722,840.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 566,731.50 | 400,560.00 | (657,081.50) | 310,210.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 79,233,286.39 | 10,333,139.00 | (16,813,962.00) | 72,752,463.39 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (12,542,758.11) | 0.00 | 0.00 | (12,542,758.11) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 188,800.00 | 7,073,005.39 | (7,261,805.39) | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 6,047,541.02 | 3,034,686.11 | (3,085,087.93) | 5,997,139.20 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 22,786,068.67 | 0.00 | 0.00 | 22,786,068.67 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (7,791,385.75) | 0.00 | 0.00 | (7,791,385.75) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 55,937,654.59 | 600,000.00 | 0.00 | 56,537,654.59 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (29,663,586.34) | 0.00 | 0.00 | (29,663,586.34) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 10,943,680.00 | 0.00 | 0.00 | 10,943,680.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (190,270.02) | 0.00 | 0.00 | (190,270.02) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 7,269,946.61 | 0.00 | 0.00 | 7,269,946.61 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,397,080.67) | 0.00 | 0.00 | (3,397,080.67) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,194,789.18 | 0.00 | 0.00 | 10,194,789.18 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,850,592.91) | 0.00 | 0.00 | (5,850,592.91) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,741,988.10 | 0.00 | 0.00 | 1,741,988.10 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,367,597.54) | 0.00 | 0.00 | (1,367,597.54) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,238,593.33 | 0.00 | 0.00 | 2,238,593.33 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800023 จนม. Report Time : 11:02:22
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,561,126.38) | 0.00 | 0.00 | (1,561,126.38) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 262,493.40 | 0.00 | 0.00 | 262,493.40 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (181,240.00) | 0.00 | 0.00 | (181,240.00) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 56,299.49 | 0.00 | 0.00 | 56,299.49 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (50,203.00) | 0.00 | 0.00 | (50,203.00) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 18,139,304.78 | 0.00 | 0.00 | 18,139,304.78 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (13,773,141.83) | 0.00 | 0.00 | (13,773,141.83) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 9,400,518.33 | 0.00 | 0.00 | 9,400,518.33 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (8,272,241.88) | 0.00 | 0.00 | (8,272,241.88) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 2,067,486.40 | 45,000.00 | 0.00 | 2,112,486.40 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 45,000.00 | (45,000.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,473,255.86) | 0.00 | 0.00 | (1,473,255.86) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,050,000.00 | (1,050,000.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (902,306.20) | 5,184,604.89 | (5,558,854.69) | (1,276,556.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (175,942.33) | 4,796,466.22 | (4,960,788.24) | (340,264.35) |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 279,383.41 | (279,383.41) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (331,064.50) | 6,431,258.72 | (6,392,779.22) | (292,585.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,971.97 | (6,971.97) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 29,027.69 | (29,027.69) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,186,195.00) | 241,800.00 | (57,051.53) | (1,001,446.53) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (236,609.05) | 15,000.00 | 0.00 | (221,609.05) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 17,610.00 | (17,610.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (600,000.00) | 0.00 | 0.00 | (600,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (290,200.90) | 0.00 | 0.00 | (290,200.90) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (13,154,440.91) | 0.00 | 0.00 | (13,154,440.91) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (40,868,395.31) | 0.00 | 0.00 | (40,868,395.31) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (111,536,200.76) | 0.00 | 0.00 | (111,536,200.76) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (184,353.76) | 0.00 | (302,400.00) | (486,753.76) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800023 จนม. Report Time : 11:02:22
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (1,237.13) | 0.00 | 0.00 | (1,237.13) |
| 4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก | (8,668.00) | 0.00 | 0.00 | (8,668.00) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (11,800.00) | 0.00 | 0.00 | (11,800.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (16,636,145.50) | 10,000,000.00 | (13,520,425.00) | (20,156,570.50) |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (28,840,818.25) | 0.00 | (7,277,906.00) | (36,118,724.25) |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (1,604,240.00) | 0.00 | (238,195.00) | (1,842,435.00) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (36,083.00) | 0.00 | 0.00 | (36,083.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (6,591,776.60) | 0.00 | (197,115.00) | (6,788,891.60) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,854,944.00) | 0.00 | (302,400.00) | (2,157,344.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (11,936,006.56) | 2,902.00 | (2,305,415.32) | (14,238,519.88) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (889,965.00) | 0.00 | (941,800.00) | (1,831,765.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (930,876.56) | 0.00 | (20,392.00) | (951,268.56) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | (5,967,500.00) | 0.00 | 0.00 | (5,967,500.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (35,102,015.56) | 486,514.00 | (7,995,627.24) | (42,611,128.80) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (32,832,447.56) | 0.00 | (10,637,165.00) | (43,469,612.56) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (22,705.86) | (22,705.86) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (475,400.00) | 0.00 | (6,000.00) | (481,400.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (55,700.00) | 0.00 | (2,500.00) | (58,200.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 4,453,030.00 | 0.00 | 0.00 | 4,453,030.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 424,300.00 | 0.00 | 0.00 | 424,300.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,051,320.00 | 262,910.00 | 0.00 | 1,314,230.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 3,911.60 | 0.00 | 0.00 | 3,911.60 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 891,120.00 | 0.00 | 0.00 | 891,120.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 769,120.00 | 190,320.00 | 0.00 | 959,440.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 50,295.00 | 6,795.00 | (660.00) | 56,430.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 6,616,746.00 | 1,298,110.00 | 0.00 | 7,914,856.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 86,742.20 | 0.00 | 0.00 | 86,742.20 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 130,113.30 | 0.00 | 0.00 | 130,113.30 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 24,979.20 | 0.00 | 0.00 | 24,979.20 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 244,423.00 | 113,958.00 | (54,796.00) | 303,585.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,024,500.00 | 349,500.00 | 0.00 | 1,374,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 236,457.50 | 0.00 | 0.00 | 236,457.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 252,825.50 | 19,912.00 | 0.00 | 272,737.50 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 125,695.86 | 0.00 | 0.00 | 125,695.86 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 24,155.00 | 0.00 | 0.00 | 24,155.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 49,908.00 | 480.00 | 0.00 | 50,388.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 71,500.00 | 0.00 | 0.00 | 71,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800023 จนม. Report Time : 11:02:22
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 3,331,082.00 | 346,050.00 | (160,000.00) | 3,517,132.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 141,040.00 | 124,525.00 | 0.00 | 265,565.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 199,419.00 | 271,492.00 | 0.00 | 470,911.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 342,033.19 | 148,005.60 | 0.00 | 490,038.79 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 18,957,474.95 | 3,850,390.87 | 0.00 | 22,807,865.82 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 6,210,658.56 | 382,462.12 | 0.00 | 6,593,120.68 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 279,778.10 | 77,640.00 | 0.00 | 357,418.10 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,458,540.15 | 315,437.50 | (71,800.00) | 1,702,177.65 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,084,632.90 | 277,416.35 | 0.00 | 1,362,049.25 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 177,031.93 | 51,153.49 | 0.00 | 228,185.42 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 69,095.02 | 20,122.40 | 0.00 | 89,217.42 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 55,993.10 | 1,219.80 | 0.00 | 57,212.90 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 21,878.00 | 13,125.00 | 0.00 | 35,003.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 29,463.37 | 0.00 | 0.00 | 29,463.37 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 3,400.00 | 149,440.00 | 0.00 | 152,840.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 20,630.00 | 0.00 | 0.00 | 20,630.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 54,570.00 | 36,380.00 | 0.00 | 90,950.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 461,434.98 | 70,517.20 | (11,520.33) | 520,431.85 |
| 5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 265,000.00 | 110,000.00 | (20,000.00) | 355,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 897,390.00 | 919,010.00 | (373,820.00) | 1,442,580.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 1,244,750.00 | 751,400.00 | 0.00 | 1,996,150.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 350,982.00 | 0.00 | 0.00 | 350,982.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 948,736.99 | 0.00 | 0.00 | 948,736.99 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 173,341.99 | 0.00 | 0.00 | 173,341.99 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 231,677.89 | 0.00 | 0.00 | 231,677.89 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 284,244.14 | 0.00 | 0.00 | 284,244.14 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 32,854.69 | 0.00 | 0.00 | 32,854.69 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 68,504.68 | 0.00 | 0.00 | 68,504.68 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 12,170.09 | 0.00 | 0.00 | 12,170.09 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 597.11 | 0.00 | 0.00 | 597.11 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 528,431.56 | 0.00 | 0.00 | 528,431.56 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 233,464.85 | 0.00 | 0.00 | 233,464.85 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 86,900.48 | 0.00 | 0.00 | 86,900.48 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 144,852.00 | 23,365.86 | 0.00 | 168,217.86 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 32,832,447.56 | 10,637,165.00 | 0.00 | 43,469,612.56 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 185,590.89 | 302,400.00 | 0.00 | 487,990.89 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800023 จนม. Report Time : 11:02:22
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 34,848,136.76 | 8,595,654.34 | (486,514.00) | 42,957,277.10 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 3,035,476.85 | 818,006.34 | 0.00 | 3,853,483.19 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010101 Conv โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 158,745,770.57 | (158,745,770.57) | 0.00 |