|
|
รายละเอียดการรับ-จ่ายเงินบำรุง ภาพรวมกรมสุขภาพจิต
ปีงบประมาณ 2549 2555
|
 คลิกที่  เพื่อแสดงกราฟเปรียบเทียบ
| |
รายการ |
ปี 2549 |
% |
ปี 2550 |
% |
ปี 2551 |
% |
ปี 2552 |
% |
ปี 2553 |
% |
ปี 2554 |
% |
ปี 2555 |
% |
! |
| 1 |
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยชำระเอง |
519,600,405.46 |
58.71 |
443,483,664.98 |
41.43 |
428,213,498.55 |
32.77 |
416,902,920.80 |
28.70 |
399,995,100.30 |
24.51 |
364,000,079.21 |
22.49 |
378,809,057.91 |
21.64 |
|
| 2 |
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด |
100,977,728.95 |
11.41 |
310,432,538.54 |
29.00 |
410,003,516.51 |
31.37 |
530,637,329.37 |
36.53 |
639,537,262.49 |
39.19 |
653,519,384.22 |
40.37 |
661,831,637.83 |
37.81 |
|
| 3 |
ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บจากประกันสังคม |
1,754,067.03 |
0.20 |
4,287,577.07 |
0.40 |
8,818,139.38 |
0.67 |
10,235,610.30 |
0.70 |
10,940,987.36 |
0.67 |
16,161,428.25 |
1.00 |
71,343,441.63 |
4.08 |
|
| 4 |
ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ |
200,167,477.87 |
22.62 |
274,117,070.40 |
25.61 |
419,211,865.91 |
32.08 |
433,426,421.17 |
29.84 |
486,177,295.37 |
29.79 |
513,734,728.03 |
31.74 |
521,196,567.51 |
29.78 |
|
| 5 |
เงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น |
115,035.00 |
0.01 |
5,013,040.00 |
0.47 |
8,883,232.35 |
0.68 |
27,094,690.91 |
1.87 |
61,124,863.86 |
3.75 |
24,430,101.58 |
1.51 |
67,822,404.23 |
3.87 |
|
| 6 |
เงินบริจาค |
4,179,282.62 |
0.47 |
4,695,778.14 |
0.44 |
3,069,864.52 |
0.23 |
2,814,769.30 |
0.19 |
2,723,830.13 |
0.17 |
3,075,582.94 |
0.19 |
8,347,169.95 |
0.48 |
|
| 7 |
รายรับอื่น ๆ |
58,300,696.95 |
6.59 |
28,482,309.94 |
2.66 |
28,672,954.43 |
2.19 |
31,597,416.64 |
2.18 |
31,515,565.03 |
1.93 |
43,876,879.82 |
2.71 |
40,948,090.78 |
2.34 |
|
| รวมเงินรายรับ |
885,094,693.88 |
100% |
1,070,511,979.07 |
100% |
1,306,873,071.65 |
100% |
1,452,709,158.49 |
100% |
1,632,014,904.54 |
100% |
1,618,798,184.05 |
100% |
1,659,746,274.83 |
100% |
|
| 1 |
ค่าจ้างชั่วคราว |
123,331,990.58 |
12.45 |
126,223,973.20 |
12.49 |
131,904,076.99 |
10.95 |
153,454,240.13 |
10.80 |
172,418,292.97 |
11.62 |
191,942,673.67 |
12.08 |
227,366,356.44 |
14.31 |
|
| 2 |
ค่าตอบแทน |
71,715,961.79 |
7.24 |
71,054,589.39 |
7.03 |
71,742,518.31 |
5.95 |
88,645,070.33 |
6.24 |
105,182,054.91 |
7.09 |
122,311,522.22 |
7.70 |
179,204,595.77 |
11.28 |
|
| 3 |
ค่าใช้สอย |
122,732,007.71 |
12.39 |
146,626,936.28 |
14.51 |
184,727,778.91 |
15.33 |
214,267,724.87 |
15.08 |
232,971,378.35 |
15.70 |
278,076,063.52 |
17.50 |
277,905,044.35 |
17.49 |
|
| 4 |
ค่าวัสดุ |
515,896,579.45 |
52.10 |
598,681,477.14 |
59.26 |
730,459,244.51 |
60.62 |
817,502,942.00 |
57.53 |
853,582,340.72 |
57.52 |
850,460,206.63 |
53.52 |
814,722,940.49 |
51.28 |
|
| 5 |
ค่าสาธารณูปโภค |
36,267,667.52 |
3.66 |
28,237,150.64 |
2.79 |
34,125,525.00 |
2.83 |
47,505,639.90 |
3.34 |
51,163,496.35 |
3.45 |
48,880,127.67 |
3.08 |
50,321,375.73 |
3.17 |
|
| 6 |
ค่าครุภัณฑ์ |
22,897,702.00 |
2.31 |
24,930,071.49 |
2.47 |
28,595,136.72 |
2.37 |
39,751,894.06 |
2.80 |
42,126,445.60 |
2.84 |
60,232,415.18 |
3.79 |
88,404,414.70 |
5.56 |
|
| 7 |
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
68,874,354.71 |
6.96 |
12,252,687.55 |
1.21 |
21,774,241.86 |
1.81 |
27,599,192.96 |
1.94 |
19,255,532.66 |
1.30 |
23,392,533.64 |
1.47 |
33,607,333.60 |
2.12 |
|
| 8 |
เงินอุดหนุน |
306,400.00 |
0.03 |
267,600.00 |
0.03 |
261,350.00 |
0.02 |
1,962,163.70 |
0.14 |
1,926,100.00 |
0.13 |
1,355,550.00 |
0.09 |
1,575,050.00 |
0.10 |
|
| 9 |
รายจ่ายอื่น |
28,241,593.01 |
2.85 |
2,016,627.25 |
0.20 |
1,355,023.04 |
0.11 |
30,358,451.70 |
2.14 |
5,448,333.29 |
0.37 |
12,261,414.17 |
0.77 |
3,605,798.01 |
0.23 |
|
| 10 |
อื่น ๆ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| รวมเงินรายจ่าย |
990,264,256.77 |
100% |
1,010,291,112.94 |
100% |
1,204,944,895.34 |
100% |
1,421,047,319.65 |
100% |
1,484,073,974.85 |
100% |
1,588,912,506.70 |
100% |
1,588,912,506.70 |
100% |
|
| รายรับสูงกว่า(ต่ำกว่า)รายจ่าย |
-105,169,562.89 |
|
60,220,866.13 |
|
101,928,176.31 |
|
31,661,838.84 |
|
147,940,929.69 |
|
29,885,677.35 |
|
70,833,768.13 |
|
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมา |
314,073,380.12 |
|
208,903,817.23 |
|
269,124,683.36 |
|
371,052,859.67 |
|
402,714,698.51 |
|
550,655,628.23 |
|
580,541,305.55 |
|
|
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
208,903,817.23 |
|
269,124,683.36 |
|
371,052,859.67 |
|
402,714,698.51 |
|
550,655,628.20 |
|
580,541,305.55 |
|
651,375,073.68 |
|
|
=: การวิเคราะห์อัตราส่วน :=
| รายการ |
ปี 2549 |
ปี 2550 |
ปี 2551 |
ปี 2552 |
ปี 2553 |
ปี 2554 |
ปี 2555 |
| 1) รายรับต่อรายจ่ายเงินบำรุง (I/E Ratio) |
0.89 |
1.06 |
1.08 |
1.02 |
1.10 |
1.02 |
1.04 |
| 2) สัดส่วนรายรับเงินบำรุงต่อรายรับเงินงบประมาณ |
34.80 : 65.20 |
36.25 : 63.75 |
40.34 : 59.66 |
41.45 : 58.55 |
45.84 : 54.16 |
40.99 : 59.01 |
40.42 : 59.58 |
| 3) สัดส่วนรายจ่ายเงินบำรุงต่อรายจ่ายเงินงบประมาณ |
37.61 : 62.39 |
35.07 : 64.93 |
38.65 : 61.35 |
41.02 : 58.98 |
43.51 : 56.49 |
41.58 : 58.42 |
40.86 : 59.14 |
กราฟแสดงการเปรียบเทียบรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ภาพรวมกรมสุขภาพจิต
ปีงบประมาณ 2549 2555 |
Chart.
|
เงินประจำงวด
